Centrum Pomocy

1. Import danych z arkusza excel
2. Import danych z pliku csv
3. Import danych z pliku JPK
4. Uruchamianie weryfikacji
5. Zatrzymywanie weryfikacji
6. Weryfikacja wybranej pozycji
7. Wydruk raportu z weryfikacji
8. Weryfikacja wybranego numeru NIP

Dane do programu można zaimportować z arkusza Excel. Prawidłowo przygotowany arkusz powinien zawierać następujące elementy:

• Arkusz powieni mieć nazwę "Kontrahenci"
• Lista danych do importu powinna się składać z dwóch kolumn
• Nazwa - nazwa identyfikująca kontrahenta
• NIP - numer identyfikacyjny podatnika

Po zaimportowaniu danych do weryfikacji można uruchomić proces sprawdzania podatników (przycisk 4). Włączenie funkcji "Weryfikuj od początku" powoduje, że program będzie sprawdzał listę od pierwszej pozycji natomiast wyłączenie tej funkcji umożliwia sprawdzanie listy od wybranego miejsca. Dodatkowo opcjonalnie można włączyć opcję "VIES" dzięki której będzie sprawdzany status podatnika w VIES. Proces weryfikacji można zatrzymać w dowolnym momencie (przycisk 5). Istniej również możliwość weryfikacji wybranych kontrahentów (przycisk 7) - wystarczy ustawić się na wybranej pozycji, funkcja ta służy również do pozownego sprawdzenia wybranego kontrahent gdyby wystąpiły błędy przy sprawdzaniu całej listy (lista numerów nip na których wystąpiły błędy pojawi się w lewym panelu).

Po wykonaniu weryfikacji istnieje możliwość wygenerowania raportu z weryfikacji.

Program umożliwia weryfikację wybranego numeru NIP. Po wpisaniu numeru nip w pole edycyjne należy kliknąć przycisk nr 8 a następnie po wyświetleniu okna dialogowego przycisk sprawdzaj.